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2015年部门决算公开

附件1（1-1）：

2015年部门决算收支总表

                                                单位：元

附件1（1-2）：

2015年一般预算财政拨款支出决算表

   单位：元

附件1（1-4）：

2015年一般公共预算财政拨款

支出经济分类科目（基本支出）决算表

单单位：元                                                                          

附件1（1-5）：

2015年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

西城区红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义救助工作的社会团体。主要职责是依照《中国红十字会法》协助政府从事人道主义社会救助工作，联系、组织社会各界力量，组织推动红十字志愿北京pk10，开展备灾救灾、赈济救助、应急救援、应急救护培训及演练、红十字青少年、红十字社区北京pk10、招募造血干细胞捐献志愿者、宣传义务献血，红十字国际、国内北京pk10援助等人道主义工作，传播红十字运动，建立红十字组织，发展红十字事业。

（二）人员构成情况

西城区红十字会行政编制18人，实际18人，长期聘用临时工6人，退休人员5人。

二、收入决算说明

2015年收入决算6,280,352.93元。其中：财政拨款6,280,352.93元。

三、支出决算说明

（一）2015年支出决算按用途划分：

1、公共预算财政拨款6,280,352.93元（1）基本支出决算4,222,446.44元。（2）项目支出决算2,057,906.49元。主要项目是①心脏除颤仪购置140,000.00元②应急救护培训经费580,000.00元③应急物资仓库装修经费199,706.49元④红十字宣传经费150,000.00元⑤红十字会理事会工作经费144,000.00元⑥造血干细胞工作站经费330,000.00元⑦红十字主题活动经费500,000.00元⑧王勇同志赴台经费14,200.00元。

2、无政府性基金预算财政拨款。

（二）2015年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（三）2015年涉及政府购买北京pk10项目0个，决算资金0元。

（四）2015年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

 2015年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计2,363,799.94元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和北京pk10的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

   附件2：

2015年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况表

单位：元

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

    2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

附件3：

2015年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区红十字会部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。

二、关于2015年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2015年部门决算“三公”经费财政拨款支出108955.00元，比2014年 “三公”经费决算财政拨款支出的100612.00元增加8343元，其中：

（一）因公出国（境）费

2015年财政拨款因公出国（境）费支出14200.00元，而2014年本单位未发生因公出国境费用。

2015年因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计  1人次。  

（二）公务接待费

2015年财政拨款公务接待费支出2755.00元比2014年的2612元增加143元，差异额较小，属正常价格差异。

2015年本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1批次，5人次，共2755.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出92000.00元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费92000.00元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。2015年公务用车购置及运行维护费比2014年的98000元减少6000元，主要原因是车辆更新后两辆新车比旧车维修维护费用减少。