2016年部门预算公开
2016年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
西城区红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义救助工作的社会团体。主要职责是依照《中国红十字会法》协助政府从事人道主义社会救助工作，联系、组织社会各界力量，组织推动红十字志愿北京pk10，开展备灾救灾、赈济救助、应急救援、应急救护培训及演练、红十字青少年、红十字社区北京pk10、招募造血干细胞捐献志愿者、宣传义务献血，红十字国际、国内北京pk10援助等人道主义工作，传播红十字运动，建立红十字组织，发展红十字事业。
（二）人员构成情况
西城区红十字会行政编制18人，实际18人，长期聘用临时工6人，退休人员5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、红十字组织和队伍北京pk10
2、赈济救助
3、北京pk10红十字应急体系，开展应急救援、应急救护培训与演练
4、开展红十字志愿北京pk10
5、宣传动员造血干细胞捐献与义务献血
6、红十字青少年工作
7、红十字运动传播、会法会务知识与文化宣传
8、对外北京pk10
二、收入预算说明
2016年收入预算6952619.46元。其中：财政拨款6952619.46元。
三、支出预算说明
（一）2016年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算4919219.46元，其中公用支出451419.88元。（2）项目支出预算2033400元。主要项目是①红十字会员代表大会②造血干细胞工作站经费③红十字主题活动经费④购买针式打印机经费⑤应急救护培训经费⑥心脏除颤仪购置与安装经费⑦宣传经费。
（二）2016年涉及政府采购项目1个，预算资金3000元。
（三）2016年涉及政府购买北京pk10项目0个，预算资金0元。
（四）2016年机关运行经费预算情况
2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计3537647.21元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和北京pk10的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2016年部门预算收支总表
单位：元
|
收入项目类别 |
收入预算金额 |
支出项目类别 |
支出预算金额 |
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预算内资金 |
6952619.46 |
一般公共预算支出 |
6952619.46 |
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一般公共预算收入 |
6952619.46 |
社会保障和就业 |
6020479.21 |
|
政府性基金预算收入 |
0 |
行政事业单位离退休 |
449432.00 |
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财政专户管理 |
0 |
红十字事业 |
5571047.21 |
|
财政专户 |
0 |
医疗卫生与计划生育支出 |
286716.17 |
|
行政事业性收费收入 |
0 |
医疗保障 |
286716.17 |
|
其他预算外收入 |
0 |
住房保障支出 |
645424.08 |
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批准留用 |
0 |
住房改革支出 |
645424.08 |
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上级补助收入 |
|
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事业收入（不含事业单位预算外资金） |
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政府性基金预算支出 |
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经营收入 |
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附属单位上缴收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
6952619.46 |
本年支出合计 |
6952619.46 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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收入总计： |
6952619.46 |
支出总计： |
6952619.46 |
2016年财政拨款支出预算表
单位：元
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科目编码 |
科目名称（项级） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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总计 |
6952619.46 |
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208 |
社会保障和就业 |
6020479.21 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
449432.00 |
449432.00 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
449432.00 |
449432.00 |
|
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20816 |
红十字事业 |
5571047.21 |
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2081601 |
行政运行 |
3537647.21 |
3537647.21 |
|
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
2033400.00 |
|
2033400.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
286716.17 |
286716.17 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
286716.17 |
286716.17 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
286716.17 |
286716.17 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
645424.08 |
645424.08 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
304816.08 |
304816.08 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
340608.00 |
340608.00 |
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2016年部门预算明细预算表
单位名称：北京市西城区红十字会 单位：元
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
经济分类代码 |
经济分类名称 |
项目名称 |
预算金额 |
是否为政府采购项目 |
其中：政府购买北京pk10预算金额 |
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2080501 |
行政单位医疗 |
301 |
工资福利支出 |
人员支出（在职 非统发）_医保缴费 |
286716.17 |
否 |
0 |
|
2081601 |
行政运行 |
301 |
工资福利支出 |
人员支出 （在职非统发） |
829773.42 |
否 |
0 |
|
2081601 |
行政运行 |
301 |
工资福利支出 |
人员支出 （在职统发） |
1986259.00 |
否 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的 行政单位离退休 |
303 |
对个人和家庭的 补助 |
对个人和家庭补助支出（离退休统发） |
446382.00 |
否 |
0 |
|
2081601 |
行政运行 |
302 |
商品和北京pk10支出 |
对个人和家庭补助支出（在职统发）_车辆补贴 |
144000.00 |
否 |
0 |
|
2081601 |
行政运行 |
303 |
对个人和家庭的 补助 |
对个人和家庭补助支出（在职统发） |
75250.00 |
否 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
303 |
对个人和家庭的 补助 |
对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金 |
264661.08 |
否 |
0 |
|
2210203 |
购房补贴 |
303 |
对个人和家庭的 补助 |
对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贴 |
340608.00 |
否 |
0 |
|
2081601 |
行政运行 |
302 |
商品和北京pk10支出 |
日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费 |
92000 |
否 |
0 |
|
2081601 |
行政运行 |
302 |
商品和北京pk10支出 |
日常公用支出（在职人员）_公务接待费 |
3449.92 |
否 |
0 |
|
2081601 |
行政运行 |
302 |
商品和北京pk10支出 |
日常公用支出 （在职人员） |
352919.96 |
否 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
302 |
商品和北京pk10支出 |
日常公用支出 （离退休人员） |
3050.00 |
否 |
0 |
|
2081601 |
行政运行 |
302 |
商品和北京pk10支出 |
预留机动费 |
53994.91 |
否 |
0 |
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2081602 |
一般行政管理事务 |
302 |
商品和北京pk10支出 |
红十字会员代表 大会 |
230500.00 |
否 |
0 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
302 |
商品和北京pk10支出 |
造血干细胞工作站经费 |
330000.00 |
否 |
0 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
302 |
商品和北京pk10支出 |
红十字主题活动 经费 |
500000.00 |
否 |
0 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
302 |
商品和北京pk10支出 |
应急救护培训经费 |
526000.00 |
否 |
0 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
302 |
商品和北京pk10支出 |
购买针式打印机 |
3000.00 |
是 |
0 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
302 |
商品和北京pk10支出 |
宣传经费 |
150000.00 |
否 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
303 |
对个人和家庭的 补助 |
补缴2015年住房 公积金 |
40155.00 |
否 |
0 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
310 |
其他资本性支出 |
应急救护培训经费 |
54000.00 |
否 |
0 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
310 |
其他资本性支出 |
心脏除颤仪购置与安装 |
95900.00 |
否 |
0 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
302 |
商品和北京pk10支出 |
红十字理事会工作经费 |
144000.00 |
否 |
0 |
2016年部门预算“三公”经费预算安排情况表
单位：元
|
项目 |
本年度预算 |
|
1、因公出国（境）费 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
3449.92 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
92000.00 |
|
其中；公务用车购置费 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
92000.00 |
|
总计 |
95449.92 |
2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
一、预算单位范围
北京市西城区红十字会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位0。
二、关于2016年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排9.54万元，其中：
（一）因公出国（境）费
2016年财政拨款预算安排0万元。
（二）公务接待费
2016年财政拨款预算安排0.34万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排9.2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.2万元。
三、2016年“三公”经费财政拨款预算与上年对比增减变化情况及说明
（一）因公出国（境）费
2016年财政拨款预算安排与上年相同，无变化。
（二）公务接待费
根据压缩“三公”经费规定，2016年财政拨款预算安排比2015年的0.39万元减少0.05万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年财政拨款预算安排与上年相同，无变化。
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